| Provvedimenti Del Dirigente reg.gen. 103 del 10/04/2024 |
AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONNETTIVITA' E FONIA FISSA PERIODO 2024/2029 DETERMINA A CONTRARRE ORDINE MEPA N.7784493-CIG.B11E5C3EEA |
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43.017,20€ |
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Provvedimenti Del Dirigente reg.gen. 103 del 10/04/2024
AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONNETTIVITA' E FONIA FISSA PERIODO 2024/2029 DETERMINA A CONTRARRE ORDINE MEPA N.7784493-CIG.B11E5C3EEA
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Spesa prevista: 43.017,20€
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| Provvedimenti Del Dirigente reg.gen. 101 del 09/04/2024 |
FORNITURA TONER IN USO AGLI UFFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE |
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277,67€ |
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Provvedimenti Del Dirigente reg.gen. 101 del 09/04/2024
FORNITURA TONER IN USO AGLI UFFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE
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Spesa prevista: 277,67€
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| Provvedimenti Del Dirigente reg.gen. 90 del 26/03/2024 |
FORNITURA BUONI PASTO ANNO 2024/2025 CON ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI TRAMITE PELLEGRINI S.P.A. CIG 9375804638. CIG: B0FA7469BE |
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15.196,77€ |
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Provvedimenti Del Dirigente reg.gen. 90 del 26/03/2024
FORNITURA BUONI PASTO ANNO 2024/2025 CON ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI TRAMITE PELLEGRINI S.P.A. CIG 9375804638. CIG: B0FA7469BE
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| Provvedimenti Del Dirigente reg.gen. 74 del 06/03/2024 |
FORNITURA MOBILI UFFICIO SEGRETERIA - DETERMINA A CONTRARRE |
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1.139,36€ |
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Provvedimenti Del Dirigente reg.gen. 74 del 06/03/2024
FORNITURA MOBILI UFFICIO SEGRETERIA - DETERMINA A CONTRARRE
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| Provvedimenti Del Dirigente reg.gen. 70 del 29/02/2024 |
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SICUREZZA INFORMATICA ANNI 2024-2026 ALLA DITTA BOXXAPPS. CIG: B073CFB261. |
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19.477,30€ |
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Provvedimenti Del Dirigente reg.gen. 70 del 29/02/2024
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SICUREZZA INFORMATICA ANNI 2024-2026 ALLA DITTA BOXXAPPS. CIG: B073CFB261.
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| Provvedimenti Del Dirigente reg.gen. 65 del 26/02/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DEI RILEVATORI DI INFRAZIONI SEMAFORICHE - ANNO 2024 |
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39.528,00€ |
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Provvedimenti Del Dirigente reg.gen. 65 del 26/02/2024
IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DEI RILEVATORI DI INFRAZIONI SEMAFORICHE - ANNO 2024
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| Provvedimenti Del Dirigente reg.gen. 62 del 22/02/2024 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER ASSISTENZA ORARIA HARDWARE E SOFTWARE. |
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976,00€ |
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Provvedimenti Del Dirigente reg.gen. 62 del 22/02/2024
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER ASSISTENZA ORARIA HARDWARE E SOFTWARE.
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| Provvedimenti Del Dirigente reg.gen. 61 del 21/02/2024 |
FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO IN USO AI VARI UFFICI COMUNALI- DETERMINA A CONTRARRE |
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416,35€ |
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Provvedimenti Del Dirigente reg.gen. 61 del 21/02/2024
FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO IN USO AI VARI UFFICI COMUNALI- DETERMINA A CONTRARRE
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| Provvedimenti Del Dirigente reg.gen. 59 del 21/02/2024 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA IN USO AGLI UFFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE |
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1.096,78€ |
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Provvedimenti Del Dirigente reg.gen. 59 del 21/02/2024
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| Provvedimenti Del Dirigente reg.gen. 58 del 21/02/2024 |
FORNITURA TONER STAMPANTE IN USO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO - DETERMINA A CONTRARRE |
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201,36€ |
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Provvedimenti Del Dirigente reg.gen. 58 del 21/02/2024
FORNITURA TONER STAMPANTE IN USO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO - DETERMINA A CONTRARRE
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Spesa prevista: 201,36€
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